第一部分  共青团上饶县委部门概况

    一、部门主要职能

组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青团上饶县委。

本部门2016年年末编制人数6人，其中行政编制5人，事业编制1人；年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员 0人，退休人员0人。

第二部分  共青团上饶县委2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计81.2256 万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年上升 52.23 %；本年收入合计81.2256  万元，较上年上升52.23%，主要原因是：增加项目收入33万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 81.2256 万元，占100  %；事业收入 0 万元，占0  %；事业单位经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计81.2256 万元，其中本年支出合计81.2256 万元，较上年上升 52.23 %，主要原因是：增加项目支出33万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 48.2256万元，占59.37%；项目支出 33万元，占40.63 %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为81.2256    万元，决算数为81.2256万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：合理预算，合理开支。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为81.2256万元，决算数为81.2256万元，完成年初预算的 100 %；主要原因是：合理预算，合理开支。

按经济分类科目分：工资福利支出35.5435万元，较上年上升59.10%，主要原因是：工资晋档、增加人员；商品和服务支出 45.6821万元，较上年上升 47.29%，主要原因是：增加项目支出；对个人和家庭补助支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为1.2万元，决算数为0.7万元，完成预算的58.33%，决算数较上年下降13%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 100 %，决算数较上年增长（下降）  0 %。主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.2万元，决算数为0.7 万元，完成预算的58.33 %，决算数较上年下降13%。主要原因是：合理预算，合理开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无购置车辆预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：合理预算，合理开支。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费48.2256万元，较上年增长 63.43 %，主要原因是：开展活动，组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等。其中：办公费2.25 万元，印刷费1.1万元，咨询费0 万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果）合理预算，合理开支

第三部门  共青团上饶县委2016年部门决算表

（详见附表

201711192109298002.XLS）

第四部分  名词解释

    无名词解释